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乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2017年预算公开情况说明

发布时间:2017-03-10 10:42:56 | 来源:财务处

 

乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2017年预算公开情况说明

根据《关于2017年市本级部门预算信息公开有关事项的通知》(乌财预函[2017]5号)文件要求,现将乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下:

一、部门基本情况

(一)部门职能及机构设置

乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所是乌鲁木齐市国土资源局二级核算单位,纳入2017年部门预算范围,属于参公管理事业单位,执行事业单位会计制度的单位。

(二)人员情况

纳入乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2017年部门预算的在职人员共计10人,人员较2016年变动较大,主要原因为:根据市委办公厅《关于印发<关于推进乌鲁木齐乡、镇、站、所管理机制改革的通知>的通知》(乌党办发[2016]1号)文件,国土所人员交入乡镇管理,剩余10人由于无接收乡镇,暂未交出。

二、2017年度收支预算总体情况

(一)收入预算情况

乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2017年财政收入预算共计138.61万元,其中:一般预算拨款138.61万元。

(二)支出预算情况

乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2017年财政支出预算共计138.61万元,较上年(482.26万元)减少343.65万元,主要是根据文件,土地所人员基本交入区县政府,还剩余10人由财政同发工资,安排日常支出。全为基本支出,无项目支出。其中:

工资福利支出102.97万元,较上年340.59万元减少237.62万元,减少原因为,主要是根据文件,土地所人员基本交入区县政府,还剩余10人由财政同发工资。

商品和服务支出22.67万元,较上年减少40.53万元,减少原因为主要是根据文件,土地所人员基本交入区县政府,相应支出也减少。

对个人和家庭补助支出12.97万元。较上年减少65.57万元,减少原因为主要是根据文件,土地所人员基本交入区县政府,相应支出也减少。

三、2017年度“三公”经费支出预算情况及与上年“三公”经费支出比较情况

(一)2017年度三公经费预算下达情况

乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所2017年“三公”经费支出预算财政拨款安排10.55万元,其中:1、因公出国费用0万元,2、公务接待费用0.15万元,3、公务用车运行维护费用10.4万元

(二)2017年度三公经费预算与上年比较情况

2017年“三公”经费支出预算财政拨款安排10.55万元,较201611.37万元,减少0.82万元,其中:1、因公出国费用两年预算数都为“0”,与上年预算无变化,2、公务接待费用0.15万元较20160.57万元减少0.42万元,3、公务用车运行维护费用10.4万元较201610.8万元减少0.4万元。三公经费减少原因为:贯彻落实新预算法统筹兼顾、勤俭节约的原则,不断减少三公经费预算,减少行政成本,提高资金使用效率。

(四)专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。
  
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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